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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
各位老師,大家好,我們公司一筆款項(xiàng),前期老板操作的業(yè)務(wù),通過(guò)公戶轉(zhuǎn)給對(duì)方公司公戶,然后,對(duì)方公司老板又用他個(gè)人的戶退還給老板個(gè)人,這個(gè)現(xiàn)在怎么平賬呢,請(qǐng)各位老師指點(diǎn)一下,謝謝
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速問(wèn)速答你好 這是什么錢(qián)呢?
2023 11/17 10:10
84784999
2023 11/17 10:13
就是購(gòu)進(jìn)彩鋼房之類的款項(xiàng),
玲老師
2023 11/17 10:14
你好 為什么要退回是這個(gè)?
84784999
2023 11/17 10:44
老師,這個(gè)是多付了,老師,你可以直接指點(diǎn)一下,怎么平賬嗎,
玲老師
2023 11/17 10:45
付款時(shí)。借庫(kù)存商品等貸銀行存款。其他應(yīng)收款。多支付的。
退回來(lái)到老板個(gè)人賬戶,借其他應(yīng)收款老板帶其他應(yīng)收款原來(lái)多付的。
84784999
2023 11/17 10:47
老師,關(guān)鍵是這個(gè)老板他用私戶退給老板私戶的,賬上體現(xiàn)的是公戶預(yù)付余額
玲老師
2023 11/17 10:49
你好 是按私人賬上收款的 寫(xiě)的?
玲老師
2023 11/17 10:49
要出證明是付你們單位錢(qián) 沖你單位往來(lái)
84784999
2023 11/17 11:03
老師,我這樣做分錄了,借:其他應(yīng)收款-退款老板名字,貸:預(yù)付賬款-某某公司,借:其他應(yīng)收款-我們公司老板,貸:其他應(yīng)收款-退款老板名字,對(duì)不對(duì)呢老師
玲老師
2023 11/17 11:05
你好? 看你付款用了哪個(gè)科目沖哪個(gè)就行?
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