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問題已解決
老板個(gè)人消費(fèi)開了公司抬頭的發(fā)票,拿到公司用于所得稅抵扣,但是這筆金額不用轉(zhuǎn)給老板,應(yīng)該怎么做賬?
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速問速答1.記錄支出:將該筆支出記錄在公司的賬目中,可以將其分類為“辦公費(fèi)用”、“差旅費(fèi)用”或其他合適的類別。
2.發(fā)票處理:將發(fā)票原件妥善保存,并將其復(fù)印件附在相應(yīng)的賬目記錄之后。
3.稅務(wù)抵扣:在所得稅申報(bào)時(shí),將該筆支出作為公司合法的稅前支出進(jìn)行申報(bào),以進(jìn)行稅務(wù)抵扣
2023 11/16 09:37
84784996
2023 11/16 09:40
我們公司只有一本賬,我應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄啊,如果計(jì)入管理費(fèi)用,我的貸方科目是什么?。?/div>
樸老師
2023 11/16 09:45
這個(gè)借管理費(fèi)用
貸其他應(yīng)付款
這樣
84784996
2023 11/16 09:47
但是這筆款項(xiàng)不用支付給他了,掛其他應(yīng)付款豈不是一直在賬面掛著?
樸老師
2023 11/16 09:51
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的
84784996
2023 11/16 09:57
還有別的方法嗎?一直掛其他應(yīng)付款金額太大也不行啊
樸老師
2023 11/16 10:01
把錢還了就可以呀
84784996
2023 11/16 10:05
這個(gè)錢不用還,只是用發(fā)票來抵扣所得稅而已
樸老師
2023 11/16 10:09
這個(gè)需要給法人才可以的哦
84784996
2023 11/16 10:38
股東太多,都是個(gè)人消費(fèi)拿票給公司抵稅而已,不用付款
樸老師
2023 11/16 10:40
那不行哦
這個(gè)屬于虛開發(fā)票
閱讀 148
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