問(wèn)題已解決

老師，我們是一般納稅人，員工去參加技能培訓(xùn)，產(chǎn)生的培訓(xùn)費(fèi)可以開具專票用來(lái)抵扣增值稅嗎？

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/14 09:12
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
你好，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的
2023 11/14 09:13
84784975
2023 11/14 09:31
好的，謝謝老師！還有就是我們公司在酒店去給合作單位搞項(xiàng)目宣傳加專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，發(fā)生的酒店場(chǎng)地租用費(fèi)、現(xiàn)場(chǎng)參加人員的餐費(fèi)，現(xiàn)場(chǎng)給參加學(xué)習(xí)人員的筆，記事本，公文包，包括帶領(lǐng)人員去實(shí)地學(xué)習(xí)發(fā)生的旅客運(yùn)輸服務(wù)費(fèi)，馬路邊上做的廣告制作費(fèi)，這些都是我們公司出錢，想問(wèn)一下老師，這些發(fā)票開了專票，可以正常勾選抵扣嗎？
家權(quán)老師
2023 11/14 09:33
需要區(qū)分是培訓(xùn)費(fèi)還是宣傳費(fèi)？
84784975
2023 11/14 09:42
老師，偏向宣傳費(fèi)多點(diǎn)，其中還有一張酒店開的餐費(fèi)專票，我都不知道咱辦了，請(qǐng)老師指導(dǎo)一下，感謝！
家權(quán)老師
2023 11/14 09:46
餐費(fèi)專票不能抵扣的。其他的學(xué)習(xí)和宣傳都可以抵扣
84784975
2023 11/14 09:48
哦，好的老師，那我這餐費(fèi)專票該怎么處理合適呢？
家權(quán)老師
2023 11/14 09:50
做不抵扣勾選就行了
84784975
2023 11/14 10:00
哦，好的老師，做了不抵扣勾選后，這張餐費(fèi)專票價(jià)稅合計(jì)金額共5292元，是當(dāng)做普票來(lái)使用嗎？需要做價(jià)稅分離嗎？
家權(quán)老師
2023 11/14 10:04
是的，直接含稅價(jià)做賬就是
84784975
2023 11/14 10:10
好的，明白了！謝謝老師指導(dǎo)！老師就是上面我描述的那一系列費(fèi)用，我這邊該怎么做賬務(wù)處理合適呢？
家權(quán)老師
2023 11/14 10:12
按費(fèi)用類別計(jì)入管理費(fèi)用下邊的明細(xì)
84784975
2023 11/14 10:27
老師可以全部計(jì)入銷售費(fèi)用——廣宣費(fèi) 嗎？
家權(quán)老師
2023 11/14 10:29
不可以的，要分清費(fèi)用的性質(zhì)
84784975
2023 11/14 10:42
發(fā)票有：辦公文具發(fā)票，餐票，住宿發(fā)票，會(huì)務(wù)票，旅客運(yùn)輸服務(wù)票，廣告制作費(fèi)發(fā)票，以上這些該怎么歸類呢？
家權(quán)老師
2023 11/14 10:49
按用途歸類就是了，辦公費(fèi)，差旅費(fèi)，會(huì)議費(fèi)，宣傳費(fèi)
84784975
2023 11/14 10:56
哦，好的老師！辦公費(fèi)，差旅費(fèi)，會(huì)議費(fèi)記在管理費(fèi)用下面對(duì)嗎？宣傳費(fèi)計(jì)入銷售費(fèi)用下面對(duì)嗎？
家權(quán)老師
2023 11/14 10:59
是的，就是那樣子的哈
84784975
2023 11/14 11:17
好的！感謝老師耐心解答！那筆5292元餐費(fèi)歸屬在管理費(fèi)用——會(huì)議費(fèi)，合適嗎？然而那筆2600元的旅客運(yùn)輸服務(wù)費(fèi)我不知道歸屬在哪類?。?/div>
家權(quán)老師
2023 11/14 11:21
要搞清楚為啥發(fā)生那么大餐費(fèi)？和客運(yùn)費(fèi)？
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