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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，17年的暫估入賬，以前的會(huì)計(jì)做的，現(xiàn)在要怎么處理才能把暫估入庫(kù)的賬平了，好多年了發(fā)票也要不上，應(yīng)付賬款_暫估入庫(kù)
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您好，沒(méi)有發(fā)票，需要沖回之前的成本的呢。或者通過(guò)營(yíng)業(yè)外支出的方式?jīng)_掉。但是這部分不能睡前扣除。
2023 11/13 13:53
84785041 
2023 11/13 14:26
原分錄
借庫(kù)存商品
貸應(yīng)付賬款_暫估
通過(guò)營(yíng)業(yè)外支出的話分錄怎么寫(xiě)，
微微老師 
2023 11/13 14:28
您好，這部分的暫估有沒(méi)有發(fā)生真實(shí)的交易的呢
84785041
2023 11/13 14:30
有的，，老師~~~
84785041
2023 11/13 14:32
成本結(jié)轉(zhuǎn)了~~~
微微老師
2023 11/13 14:32
也就是說(shuō)，錢(qián)給了，商品也運(yùn)輸?shù)侥銈児玖?，只是沒(méi)票而已，對(duì)嗎
84785041
2023 11/13 14:32
罰過(guò)款，說(shuō)是以繳稅的方式走的沒(méi)以罰款形式走
現(xiàn)在想把賬面的暫估平掉
是的
微微老師
2023 11/13 14:33
您好，借：應(yīng)付賬款-暫估
貸：營(yíng)業(yè)外收入
84785041
2023 11/13 14:34
影響所得稅是不
微微老師
2023 11/13 14:37
你你好，是的，需要就這部分繳納所得稅。
84785041
2023 11/13 14:39
二百多萬(wàn)
還有沒(méi)有別的操作呢
微微老師
2023 11/13 14:50
你好，還有就是取得發(fā)票，看能不能取得別的替票？否則沒(méi)別的辦法了的呢
84785041
2023 11/13 18:44
老師?找票的話暫估了多少就得找多少的發(fā)票嗎，要找二百多萬(wàn)的成本費(fèi)用票嗎
微微老師
2023 11/13 21:06
你好，是的，暫估了多少就需要多少的票
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