問(wèn)題已解決

老師，做錯(cuò)的科目不會(huì)調(diào)整

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/13 12:20
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好， 具體怎么錯(cuò)誤的呢
2023 11/13 12:29
84785026
2023 11/13 12:29
老師，老師你好，收到回單2597.4不要票的，我直接做了無(wú)票收入借銀行貸收入貸銷項(xiàng)稅，現(xiàn)在客戶又說(shuō)其中冰柜押金1000，貨款是1597.4，我下個(gè)月怎么調(diào)
東老師
2023 11/13 12:30
意思是收入做多了是吧
84785026
2023 11/13 12:31
是的，怎么調(diào)，現(xiàn)在1000是冰柜押金
東老師
2023 11/13 12:33
貸其他應(yīng)付款押金1000? 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入數(shù) 銷項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)
84785026
2023 11/13 12:37
貸其它應(yīng)付款1000貸主營(yíng)收入-884.96貸銷項(xiàng)稅額-115.05對(duì)嗎
東老師
2023 11/13 12:37
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)的，就是這么做的
84785026
2023 11/13 12:45
沒(méi)有借方科目有沒(méi)問(wèn)題
東老師
2023 11/13 12:45
沒(méi)有問(wèn)題，沒(méi)有借方科目也沒(méi)問(wèn)題
84785026
2023 11/13 12:51
這樣做了我下個(gè)月的銷項(xiàng)還對(duì)嗎
東老師
2023 11/13 12:52
對(duì) 等于你的銷項(xiàng)減少了
84785026
2023 11/13 12:57
那跟我的匯總表不一致怎么辦
東老師
2023 11/13 12:58
不一致也是正常的? 因?yàn)槟闵掀谧鲥e(cuò)了 就得本期調(diào)整
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