問(wèn)題已解決

老師：本月減免增值稅，做 借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅 110元 營(yíng)業(yè)外收入 110元 月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)：做借；本年利潤(rùn) -110元 貸： 營(yíng)業(yè)外收入 -110元 可是報(bào)表的本年利潤(rùn)比利潤(rùn)表的數(shù)字少220元，是分錄不對(duì)嗎？

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/10 16:04
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借營(yíng)業(yè)外收入110 貸本年利潤(rùn)110
2023 11/10 16:04
84785044
2023 11/10 16:06
老師:結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)的分錄 借：本年利潤(rùn) -110元 貸：營(yíng)業(yè)外收入 -110元 是財(cái)務(wù)軟件怎么結(jié)轉(zhuǎn)的，是不是要手動(dòng)改下？
暖暖老師
2023 11/10 16:07
對(duì)，你把這個(gè)分錄刪了，手動(dòng)錄入就好了
84785044
2023 11/10 16:15
老師：手動(dòng)錄了，還是不平，利潤(rùn)數(shù)字差還是差220元，是科目用的不對(duì)嗎？
暖暖老師
2023 11/10 16:17
科目沒(méi)有問(wèn)題，你把本年利潤(rùn)再結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)呢
84785044
2023 11/10 16:32
老師：還是不平，
暖暖老師
2023 11/10 16:33
那就奇怪了，怎么會(huì)不平
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