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那就是只要開張正確的給對方就行了是吧 那我方這邊錯票和紅沖的票如何做賬呢
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對方?jīng)]有認證的，可以的，借應收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負
應交稅費，負數(shù)
錯誤的，借應收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應交稅費。
2023 11/10 15:20
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老師票開錯了紅沖，開出正確的票，做賬需要做開錯的票嗎
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老師你好，我上個月有張票開錯了，這個月開張負數(shù)再開張正數(shù)，金額跟以前一樣，上個月的票已經(jīng)做賬了，這個月開的一張正數(shù)和負數(shù)該怎么做賬呀？
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老師，5月份的賬，收到發(fā)票備注寫錯了，對方六月份已經(jīng)將錯的紅沖了，又開了正確的，我方可以將正確的發(fā)票還是貼到5月份賬的后面嗎
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你好，現(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)里開電子專票，當月開錯的電子專票需要紅沖的，那么還需要打印出來做賬嗎？還是直接把正確的電子專票打印出來做賬，就行了呢？
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我方是物業(yè)公司，2023年6月開錯專票給了客戶，客戶當月抵扣了，7月我們發(fā)現(xiàn)稅率開錯了，就紅沖了，并開了正確的，購買方過來拿正確的發(fā)票時需要把紅沖票也給他嗎
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