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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，利潤(rùn)表4-6月就是本季度的收入和成本，利潤(rùn)對(duì)嗎？所得稅申報(bào)表4-6月收入是填累計(jì)1-6月收入對(duì)嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，1.利潤(rùn)表4-6月就是本季度的收入和成本，是的
2.所得稅申報(bào)表確實(shí)是填1-6累計(jì)數(shù)（季度預(yù)繳上面就是本年累計(jì)）
2023 11/09 18:00
84785031 
2023 11/09 18:02
老師，利潤(rùn)表中所得稅費(fèi)用的填寫和企業(yè)所得稅表中所得稅費(fèi)用是一樣的不
廖君老師 
2023 11/09 18:04
您好，企業(yè)所得稅表里就沒(méi)有所得稅費(fèi)用這一項(xiàng)，您看下圖，這里所得稅是自動(dòng)計(jì)算出來(lái)的
84785031
2023 11/09 18:23
老師，是我沒(méi)有表述清楚，4-6月所得稅費(fèi)用申報(bào)表計(jì)算的所得稅是123元的話，4-6月利潤(rùn)表上所得稅費(fèi)用那欄是不是也是123元呢
廖君老師
2023 11/09 18:25
您好，不一定，如果我們所得稅不是先計(jì)提后繳稅的話，利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用可能就是上期的，
84785031
2023 11/09 18:26
正常按先計(jì)提后繳納，是不是應(yīng)該是一致的
廖君老師
2023 11/09 18:28
您好，是的，那這個(gè)就是一樣的金額
84785031
2023 11/09 18:28
好的，明白了，謝謝老師
廖君老師
2023 11/09 18:29
?親愛(ài)的，您太客氣了，祝您生活愉快！
?希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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