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問(wèn)題已解決
租個(gè)人房東的房子做辦公室沒取得發(fā)票，也沒有納稅調(diào)增入賬，稅務(wù)局打電話要求提供情況說(shuō)明。情況說(shuō)明該怎么提供？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，寫我們?nèi)ツ赀@個(gè)租賃入賬的實(shí)際情況，稅務(wù)重點(diǎn)是讓我們更正申報(bào)，要納稅調(diào)增，去更正2022年年度所得稅匯繳申報(bào)表
2023 11/08 22:38
84785002 
2023 11/08 22:39
是要重新申報(bào)嗎
84785002
2023 11/08 22:40
但是那邊要求提供租賃合同和為什么沒有取得發(fā)票
廖君老師 
2023 11/08 22:40
您好，當(dāng)然的呀，要補(bǔ)所得稅，稅務(wù)不是想看說(shuō)明，我們更正申報(bào)后把我們?nèi)ツ耆胭~多少，現(xiàn)在更正申報(bào)情況 ，補(bǔ)稅的稅單給專管員
84785002
2023 11/08 22:41
我們是承租方，是我們補(bǔ)嗎
廖君老師
2023 11/08 22:44
您好，我們要補(bǔ)呀，因?yàn)橛?jì)入成本費(fèi)用但沒有取得發(fā)票是不能稅前扣除的
84785002
2023 11/08 22:48
我們這個(gè)費(fèi)用是沒有計(jì)入成本的
84785002
2023 11/08 22:48
所以今天那邊才打電話來(lái)問(wèn)我們?yōu)槭裁礇]有租金成本發(fā)票
廖君老師
2023 11/08 22:49
您好，那我們的付了錢，賬是怎么平的呀，稅務(wù)可能不知道我們沒有入賬
84785002
2023 11/08 22:54
老板自己掏錢付的所以也沒有計(jì)入成本
84785002
2023 11/08 22:59
那我們現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢？
廖君老師
2023 11/08 23:00
您好，那我們把這個(gè)情況要跟專管員說(shuō)，這個(gè)情況我們公司沒有啥事，是房不偷稅了，個(gè)稅和房產(chǎn)稅都沒交
84785002
2023 11/08 23:03
情況說(shuō)明要怎么寫比較好？
廖君老師
2023 11/08 23:08
您好，這個(gè)好寫，就寫我們這個(gè)房租因?yàn)槭莻€(gè)人房東沒有提供發(fā)票，我們也就沒有入賬成本費(fèi)用，但我有一點(diǎn)怕，咱公司私卡隱藏的收入被查出來(lái)，稅務(wù)不相信老板費(fèi)用不入賬只管交所得稅，把私卡明細(xì)明導(dǎo)出來(lái)，會(huì)查出大問(wèn)題
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