問(wèn)題已解決

老師 數(shù)電餐飲專票可以抵扣嗎

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/08 15:05
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，這個(gè)是不能抵扣的
2023 11/08 15:05
84784973
2023 11/08 15:07
抵扣了咋辦 這個(gè)月稅額都交了，就是一個(gè)飯店開的 數(shù)電專票，不是說(shuō)買酒不可以抵扣嗎？
東老師
2023 11/08 15:07
你如果已經(jīng)抵扣了就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784973
2023 11/08 15:07
這個(gè)月稅也申報(bào)過(guò)了
東老師
2023 11/08 15:08
那你下個(gè)月做轉(zhuǎn)出就可以
84784973
2023 11/08 15:09
需要填寫什么證明嗎，？憑證后需要做什么附件嗎？ 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這需要填寫在哪個(gè)欄次呢
東老師
2023 11/08 15:09
不需要說(shuō)明，直接在附表二，集體福利里面轉(zhuǎn)出就行
84784973
2023 11/08 15:14
明白了 只要餐飲費(fèi)專票一律不可以抵扣對(duì)吧
東老師
2023 11/08 15:14
對(duì)，沒錯(cuò)兒，都是不能抵扣的
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