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老師，增值稅即征即退 申報表怎樣填寫呢？
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稍等，我一會兒給你截圖。
2023 11/08 14:24
郭老師 
2023 11/08 14:25
你好，附表一在這里面填寫的
84785035 
2023 11/08 14:25
謝謝老師
郭老師
2023 11/08 14:25
我給你發(fā)過去了，看一下的。
84785035
2023 11/08 14:33
我這邊是這樣的
郭老師
2023 11/08 14:34
是的，就是這一個的。
84785035
2023 11/08 14:38
是填在最右邊那個紅框里嗎？
郭老師
2023 11/08 14:38
開具的普通發(fā)票的，是的，是這么做的。
84785035
2023 11/08 14:42
是開的專票
郭老師
2023 11/08 14:43
專票在第一列和第二列里面填寫。
84785035
2023 11/08 14:45
老師，說錯了，我們是一般納稅人，這月開的一般項目和即征即退都是普通電子發(fā)票，這兩項分別填在哪呢？
郭老師
2023 11/08 14:46
開具的其他發(fā)票里面填寫
一般項目的在上面。
84785035
2023 11/08 14:55
即征即退5萬多不知是怎么算的
郭老師
2023 11/08 14:56
你們是軟件的嗎？超過稅負(fù)3%以上的那一部分金額。
84785035
2023 11/08 15:02
是軟件，我開的13的專票，那稅負(fù)就只有3 算下來不是5萬多呢
郭老師
2023 11/08 15:03
銷售額是多少，然后你交納的稅款是多少。銷售額是不含稅的。
84785035
2023 11/08 15:07
我只知道，銷售額是884955.8 怎么算都不是5萬多
郭老師
2023 11/08 15:08
單位交了多少增值稅，即征即退的？
84785035
2023 11/08 15:11
老師，難道我的流程錯了，我們10月開的增值稅實際稅負(fù)超3部分可以申請退，現(xiàn)在是申報10月的增值稅。
郭老師
2023 11/08 15:13
你好，比如你交了100的稅款，然后你的銷售額是200
100/200=0.5
郭老師
2023 11/08 15:14
0.5
和這個對比的那部分退200*3%
84785035
2023 11/08 15:15
我們還沒交稅，10月開的票?，F(xiàn)在在申報10月增值稅
84785035
2023 11/08 15:16
0.5
和這個對比的那部分退200*3% 不是應(yīng)該退200*2%?
郭老師
2023 11/08 15:20
是的，是這么做，是這么理解的。
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