問(wèn)題已解決
老師,我是一般納稅人銷售方,22年開(kāi)具的專票,現(xiàn)在要紅沖,購(gòu)買方未抵扣,發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)遺失, 應(yīng)該怎樣操作?
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速問(wèn)速答同學(xué)您好,請(qǐng)問(wèn)是什么原因要紅沖
2023 11/07 19:13
84785011
2023 11/07 19:19
抬頭錯(cuò)了
miao
2023 11/07 19:20
如果抬頭錯(cuò)了,對(duì)方也不可以抵扣,可以重新發(fā)票對(duì)對(duì)方
84785011
2023 11/07 19:21
我是問(wèn)具體怎么操作?
miao
2023 11/07 19:22
就是您把之前開(kāi)的發(fā)票作廢,重新開(kāi)票給對(duì)方
84785011
2023 11/07 19:24
我是問(wèn)具體怎么操作?
miao
2023 11/07 19:28
1、點(diǎn)擊“發(fā)票管理-紅字發(fā)票信息表-紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開(kāi)”。
2、如果需要紅沖的正數(shù)發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證通過(guò),需要購(gòu)買方企業(yè)在自己的開(kāi)票軟件中選擇“購(gòu)買方申請(qǐng)-已抵扣”;如果需要紅沖的正數(shù)發(fā)票未認(rèn)證通過(guò),需要銷貨方企業(yè)在自己的開(kāi)票軟件中選擇“銷貨方申請(qǐng)”。
3、按實(shí)際情況填寫信息表中相應(yīng)內(nèi)容。
4、點(diǎn)擊“發(fā)票管理-紅字發(fā)票信息表-紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出”。
5、選中剛開(kāi)具的信息表,點(diǎn)“上傳”,稍后點(diǎn)“下載”,獲取信息表編號(hào)(16位數(shù)字)。
6、將獲取到的信息表編號(hào)(16位數(shù)字)告之銷貨方企業(yè)。
7、銷方企業(yè),點(diǎn)擊“發(fā)票管理—發(fā)票填開(kāi)—增值稅專用發(fā)票填開(kāi)-紅字-導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表”。
8、點(diǎn)擊“下載”,如實(shí)選擇相應(yīng)條件,選好后,點(diǎn)“確定”。
9、在下載的信息表列表中,雙擊選擇本次所需的信息表。
10、選擇后,信息表中內(nèi)容自動(dòng)填寫在紅字專用發(fā)票中(此時(shí)不要對(duì)調(diào)出的內(nèi)容做任何修改)。
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