問(wèn)題已解決

上月開(kāi)的普通電子發(fā)票，已經(jīng)報(bào)稅交稅了，本月作廢了，怎么做分錄

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/06 12:24
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，上月開(kāi)的普通電子發(fā)票，本月是無(wú)法作廢的。 如果是紅沖了，做上個(gè)月的相反分錄就是了?
2023 11/06 12:25
84784960
2023 11/06 13:29
但是我發(fā)現(xiàn)紅沖了后影響到我這個(gè)月的稅額
鄒老師
2023 11/06 13:32
你好，紅沖了如果沒(méi)有開(kāi)具相同金額的正數(shù)發(fā)票，本來(lái)就會(huì)影響這個(gè)月的稅額啊
84784960
2023 11/06 13:53
那有沒(méi)有影響啊，就是賬上的稅額跟盤(pán)里的稅額不一樣
鄒老師
2023 11/06 14:01
你好，紅沖發(fā)票，當(dāng)然是有影響的。 做了紅沖發(fā)票的分錄，那賬上的稅額和盤(pán)里的稅額就是一樣的啊?
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