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請問老師,一般納稅人,有銷項(xiàng)稅,為什么下面應(yīng)納稅額沒有出來數(shù)。

FAILED
84785035| 提问时间:2023 11/03 17:38
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計(jì)師
你好附表四你看下是不是有加計(jì)抵減
2023 11/03 17:39
84785035
2023 11/03 17:40
請問加計(jì)抵減金額手動嗎
郭老師
2023 11/03 17:42
是的,手動填寫的是的,手動填寫的
84785035
2023 11/03 17:46
老師,表四自動出來數(shù),請問怎么寫
FAILED
郭老師
2023 11/03 17:49
進(jìn)項(xiàng)稅額×抵扣率的
84785035
2023 11/03 17:53
53554.75應(yīng)納稅額,請問我表四,5本期實(shí)際抵減額那里要填寫這個(gè)數(shù)嗎?
84785035
2023 11/03 17:54
這個(gè)表四是加計(jì)抵減額余額,可以抵扣本期的應(yīng)納稅額的。但是我不知道填寫在哪里呢?
郭老師
2023 11/03 17:56
對啊,你上面不填寫了,你看一下
84785035
2023 11/03 17:57
本期實(shí)際抵減額那里我沒有填數(shù)呀?
郭老師
2023 11/03 18:00
沒有填寫 主表增值稅不需要交? 那不對
84785035
2023 11/03 18:02
請問我表四,5本期實(shí)際抵減額那里要填寫53554.75嗎?
84785035
2023 11/03 18:03
請問填寫完畢這個(gè)數(shù)帶到主表嗎?
郭老師
2023 11/03 18:05
對的,是的,是這么做的
84785035
2023 11/03 18:08
請問這個(gè)數(shù)帶到主表的那個(gè)行呢。
郭老師
2023 11/03 18:09
19行里面他是自動的
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