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問題已解決
根據(jù)以上資料，編制會(huì)計(jì)分錄
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2023 11/02 11:40
倩倩.老師 
2023 11/02 12:12
你好，第一小題數(shù)據(jù)對(duì)不上啊
84785035 
2023 11/02 17:17
沒有啊，就是這樣的呀
84785035
2023 11/02 17:20
暫時(shí)先不管這個(gè)數(shù)據(jù)吧
倩倩.老師
2023 11/02 18:38
數(shù)據(jù)對(duì)不上，分錄就會(huì)不平，沒辦法解答
84785035
2023 11/02 18:43
直接把分錄做出來就行
84785035
2023 11/02 18:43
不用管啊
84785035
2023 11/02 18:53
1月份核算工資總額改為73360
84785035
2023 11/02 20:17
什么時(shí)候做出來啊
倩倩.老師
2023 11/02 21:52
1.借：工程施工-合同成本
管理費(fèi)用
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
倩倩.老師
2023 11/02 21:53
2.借：庫存現(xiàn)金
貸：銀行存款
倩倩.老師
2023 11/02 21:56
3.借：應(yīng)付職工薪酬-工資
貸：庫存現(xiàn)金
此處用總的應(yīng)付工資數(shù)減去未發(fā)的金額即可
倩倩.老師
2023 11/02 21:57
4.計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)，借方同1，只是貸方二級(jí)科目改為工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)
倩倩.老師
2023 11/02 21:59
5.借：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
貸；庫存現(xiàn)金
倩倩.老師
2023 11/02 22:00
6.借：銷售費(fèi)用-培訓(xùn)費(fèi)
貸：庫存現(xiàn)金
倩倩.老師
2023 11/02 22:01
因?yàn)楣べY總額改成73360也不平，所以我沒寫數(shù)
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