問(wèn)題已解決

開(kāi)具3個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票也是報(bào)稅放到簡(jiǎn)易計(jì)稅里面

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/01 08:42
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，您是小規(guī)模納稅人嗎？都是簡(jiǎn)易方式計(jì)稅的嗎？？
2023 11/01 08:42
84785003
2023 11/01 08:47
是一般納稅人
84785003
2023 11/01 08:47
有簡(jiǎn)易征稅
小寶老師
2023 11/01 08:47
那就在簡(jiǎn)易計(jì)稅里邊兒申報(bào)就可以。
84785003
2023 11/01 08:48
做賬的話(huà)。還是按正常進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣是嗎
小寶老師
2023 11/01 08:49
簡(jiǎn)易計(jì)稅進(jìn)項(xiàng)是不能抵扣的。
84785003
2023 11/01 08:52
那做賬的話(huà)還是按照全額是吧，然后我問(wèn)下。如果當(dāng)月有開(kāi)紅沖的發(fā)票。報(bào)稅的時(shí)候是銷(xiāo)項(xiàng)里面要扣掉嗎。跨月的
小寶老師
2023 11/01 08:53
是的，是的，是這個(gè)樣子。
84785003
2023 11/01 09:12
那我們開(kāi)出去3個(gè)點(diǎn)專(zhuān)票。要放到銷(xiāo)項(xiàng)稅額里嘛，
小寶老師
2023 11/01 09:14
應(yīng)該填列在簡(jiǎn)易計(jì)稅對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)售額和稅額欄次
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