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問題已解決
老師，我公司之前沒有上系統(tǒng)，報表成本數(shù)據(jù)與實際的相差太大，現(xiàn)在公司想上系統(tǒng)，請問這個成本數(shù)據(jù)需要怎么調(diào)整，怎么操作可以把系統(tǒng)數(shù)據(jù)調(diào)整和實際數(shù)據(jù)一致，但是系統(tǒng)期初成本數(shù)據(jù)要和目前9月報表數(shù)據(jù)一致
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你好，之前的還是按照之前的錄入，然后你不對的在這個月調(diào)整，具體的是哪里有問題多了，多了還是少做了
2023 10/30 08:45
84785038 
2023 10/30 08:47
系統(tǒng)比實際少很多，請問這個怎么操作，能說的具體點嗎？現(xiàn)在上系統(tǒng)，也有成本模塊和進銷存模塊，請問具體怎么調(diào)整這個數(shù)據(jù)
84785038
2023 10/30 08:47
成本對應(yīng)的部分采購單據(jù)可能是很久之前的
郭老師 
2023 10/30 08:48
你們是下推生成發(fā)票還是怎么了。
84785038
2023 10/30 08:49
我們是出入庫下推收入和成本，系統(tǒng)發(fā)票是形式上的
郭老師
2023 10/30 08:49
好，那你下推生成發(fā)票，然后再結(jié)轉(zhuǎn)成本。
84785038
2023 10/30 08:58
把之前所以的采購單據(jù)按新單據(jù)一樣下推生成是嗎？
郭老師
2023 10/30 08:59
對的是的，就是相當于是補上之前的就行
84785038
2023 10/30 09:00
但是這些款項都已經(jīng)付款了哦，這樣會不會影響銀行數(shù)據(jù)
郭老師
2023 10/30 09:01
現(xiàn)在的銀行存款余額是一樣的嗎？那你看一下你支付的時候怎么做的，是做了預(yù)付賬款嗎？如果是的話，你現(xiàn)在充預(yù)付賬款就是。
84785038
2023 10/30 09:02
現(xiàn)在余額是一樣的，不是做的預(yù)付，就是應(yīng)付
郭老師
2023 10/30 09:02
你好，那你就沖預(yù)付和應(yīng)付就行。
84785038
2023 10/30 09:02
之前的成本數(shù)據(jù)就是大概金額
郭老師
2023 10/30 09:03
你好，在這個月調(diào)整就可以。
郭老師
2023 10/30 09:03
如果你調(diào)整之前的，你申報之前給稅務(wù)局的數(shù)據(jù)也得修改。
84785038
2023 10/30 09:04
我的意思是，其他都沒問題，就是成本數(shù)低于實際，但是所以的應(yīng)付款也安排了
84785038
2023 10/30 09:05
應(yīng)付和預(yù)付已平
郭老師
2023 10/30 09:05
哦，那不對，你再去找原因吧。
84785038
2023 10/30 09:05
之前的報表不改，但是現(xiàn)在就是成本數(shù)據(jù)通過什么方式來調(diào)整好
郭老師
2023 10/30 09:05
這應(yīng)付預(yù)付怎么評的寫一下。
84785038
2023 10/30 09:07
這個賬我還沒有看到之前的數(shù)據(jù)，我剛來公司，說就是成本數(shù)據(jù)有問題，對不上，其他都沒有問題
84785038
2023 10/30 09:08
現(xiàn)在就是要確認怎么把成本調(diào)整為實際的，通過什么方式調(diào)
郭老師
2023 10/30 09:10
你好，通過利潤分配未分配利潤。
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