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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
九月底接了一家公司的賬，十月份如何建賬，十月份的期初余額是不是就按 他們九月底期末的余額建賬
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你好，你從十月份開(kāi)始做的話(huà)，年初數(shù)據(jù)錄入去年12月末的，期初余額錄入的是九月末的。然后一到八月份的本年累計(jì)的借貸方錄入損益類(lèi)的科目就行。
2023 10/27 10:24
84785014 
2023 10/27 11:37
可是年初數(shù)據(jù)灰色的
郭老師 
2023 10/27 11:39
你看一下你是不是一開(kāi)始已經(jīng)做賬務(wù)處理了
84785014
2023 10/27 11:40
什么意思
84785014
2023 10/27 11:41
我是一開(kāi)始建立了賬套
84785014
2023 10/27 11:42
然后錄入了固定資產(chǎn)明細(xì)，開(kāi)始錄期初余額的
郭老師
2023 10/27 11:48
你好，你沒(méi)有開(kāi)始做賬務(wù)處理的話(huà)，那你看一下哪些能填寫(xiě)，你說(shuō)一下吧。
84785014
2023 10/27 11:51
你看看呢
郭老師
2023 10/27 11:52
這里灰色的不能填寫(xiě)，然后空白的能填寫(xiě)是吧。
84785014
2023 10/27 11:54
嗯嗯，是的，我現(xiàn)在要做十月份的賬，所以建的賬套是十月份的，錄期初余額是以他們九月底的余額表建賬沒(méi)問(wèn)題吧
郭老師
2023 10/27 11:56
哪一個(gè)科目錄入不了你這個(gè)固定資產(chǎn)的，你錄入的是房屋及建筑物可以，道路硬化的也可以，機(jī)械設(shè)備的也可以啊，只有房屋及建筑物固定資產(chǎn)下面的那個(gè)做不了，因?yàn)樗旅嬗忻骷?xì)。
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