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問題已解決
老師這個是系統(tǒng)自帶出來的我沒有改動 提交顯示比對不通過如果我提交的話稅務(wù)后期會不會讓其更正申報(bào)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
請問這個跟您實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)一致嗎
2023 10/23 21:58
84785036 
2023 10/23 22:01
一致的 開了一張勞務(wù)的票 這是今天去稅務(wù)局增加了一個服務(wù)類的稅種之后就這樣了就這個提示更改了之后就這樣子
bamboo老師 
2023 10/23 22:01
前面填的是貨物與勞務(wù)發(fā)生的銷售額還是服務(wù)類的
84785036
2023 10/23 22:05
老師好 開的是服務(wù)的票系統(tǒng)顯示沒有這個稅種 今天增了稅種這個是系統(tǒng)自帶出來的數(shù)據(jù)我沒有改動直接提交
bamboo老師
2023 10/23 22:10
那沒事的 今天增加的 可能系統(tǒng)還沒有帶過來
84785036
2023 10/23 22:11
老師我剛剛提交顯示這一小段字
84785036
2023 10/23 22:11
合適著沒有
bamboo老師
2023 10/23 22:14
您這申報(bào)的數(shù)據(jù)跟提示的數(shù)據(jù)金額不一致啊
申報(bào)的是28514.85
提示您銷售額是221,654.85
到底開具了多少金額發(fā)票啊
84785036
2023 10/23 22:19
開了這么些票老師
84785036
2023 10/23 22:20
現(xiàn)在申報(bào)作廢重新申報(bào)嗎
bamboo老師
2023 10/23 22:22
就這一張嗎？跟您提示的金額也不對啊
是的 要作廢重新申報(bào) 要跟開票系統(tǒng)的不含稅銷售額金額一致
84785036
2023 10/23 22:23
老師可以幫忙看一下嗎 有償服務(wù)
衛(wèi)星17718715575 我剛剛是系統(tǒng)上面開票日期7月1日至9月30日篩選出啦就這一張票
bamboo老師
2023 10/23 22:25
學(xué)堂不允許我們私下跟學(xué)員聯(lián)系 實(shí)在對不起
有沒有領(lǐng)用開具專用發(fā)票？
專票跟普通發(fā)票都查一下 如果沒有的話 就填這張發(fā)票的金額就可以了
84785036
2023 10/23 22:25
我這樣篩選的
84785036
2023 10/23 22:26
具體數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么填寫老師 沒有開具專票
bamboo老師
2023 10/23 22:26
這是電子稅務(wù)局開具的? 稅盤里面沒有開吧？
84785036
2023 10/23 22:27
這個里面應(yīng)該改哪些數(shù)據(jù)
84785036
2023 10/23 22:28
沒有 一直九月份才開始開稅務(wù)登記票 這是只有這一張
bamboo老師
2023 10/23 22:32
請問您是企業(yè)公司還是小規(guī)模納稅人個體工商戶？
84785036
2023 10/23 22:34
小規(guī)模農(nóng)民合作社
bamboo老師
2023 10/23 22:35
您開的免稅發(fā)票 應(yīng)該數(shù)據(jù)填在主表12欄
12欄可以填數(shù)據(jù)嗎？
已經(jīng)申報(bào)成功 可以明天更正申報(bào) 這個沒事的哈
只有今天申報(bào)成功了 后面還可以更正
84785036
2023 10/23 22:37
老師好 其他的數(shù)據(jù)都清除 按照發(fā)票上面的填寫嗎
bamboo老師
2023 10/23 22:38
是的?其他的數(shù)據(jù)都清除 按照發(fā)票上面的填寫
但是跟您系統(tǒng)提示的數(shù)據(jù)也不一致 所以最好明天咨詢下稅務(wù)后再更正申報(bào)??
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