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自動(dòng)獲取的發(fā)票數(shù)據(jù),第18行是0,0這個(gè)數(shù)是怎么算出來(lái)的?為什么填0報(bào)不上 ?為什么不讓通過(guò)

FAILED
84784964| 提问时间:2023 10/23 21:43
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廖君老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,我們季度沒(méi)有超30萬(wàn),只填10行 和20行的,其他不用填
2023 10/23 21:45
84784964
2023 10/23 21:48
為什么第十八行默認(rèn)的填0不對(duì)?為什么不讓申報(bào)? 為什么不通過(guò)?
FAILED
廖君老師
2023 10/23 21:56
您好,說(shuō)的是減免明細(xì)表和主表對(duì)不上,減免表不用填,我看您的截圖里也沒(méi)有減免表,可以提交申報(bào),這個(gè)提示沒(méi)關(guān)系
84784964
2023 10/23 21:57
減免明細(xì)表 也填0對(duì)不對(duì)? 減免明細(xì)表要和第18填的一樣是不是?
84784964
2023 10/23 21:59
我上面發(fā)的第一個(gè)截圖里面的第四個(gè)表就是填減免表, 現(xiàn)在是0 應(yīng)該填什么?
廖君老師
2023 10/23 22:00
您好,18行要填就是2%的優(yōu)惠,減免表填了么
84784964
2023 10/23 22:03
現(xiàn)在自動(dòng)獲取的發(fā)票數(shù)據(jù), 小規(guī)模按1%,不含稅金額就是32673.27 含稅金額是33000, 我那個(gè)減免表應(yīng)該填多少數(shù)?
84784964
2023 10/23 22:07
我算不出來(lái) 幫忙算一下吧?
廖君老師
2023 10/23 22:07
您好,填一下33000/1.03這個(gè)金額,減免2%計(jì)算640.78,試一下哈
84784964
2023 10/23 22:11
不是634.43嗎? ?我咋算的33000÷1.03=32038.83?
廖君老師
2023 10/23 22:16
您好,是的,再乘2%是640.78,我又計(jì)算了一下
84784964
2023 10/23 22:18
就是640.78填在第18行對(duì)嗎? 然后再填增值稅減免稅申報(bào)表 也填640.78是嗎?
廖君老師
2023 10/23 22:20
您好,先填減免表,主表看能不能帶入數(shù)據(jù)哈
84784964
2023 10/23 22:22
不對(duì) 你說(shuō)的不對(duì) 填了就提示更不對(duì)了
廖君老師
2023 10/23 22:25
您好,其實(shí)小于30萬(wàn),只要填主表的,但您說(shuō)申報(bào)不了,減免2%,主表的銷售額要改?32038.83? 才對(duì) 公司三季度合計(jì)銷售額預(yù)計(jì)未超過(guò)30萬(wàn)元,在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí),應(yīng)將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個(gè)體工商戶,應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”)。如果沒(méi)有其他免稅項(xiàng)目,則無(wú)需填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。
84784964
2023 10/23 22:29
那我現(xiàn)在到底填不填? 你說(shuō)的填上和不填上都不對(duì)! 我到底填什么! 上面自動(dòng)獲取的發(fā)票數(shù)都有了 你能不能告訴我還要填什么
84784964
2023 10/23 22:30
上面那個(gè)980 是怎么算出來(lái)的 為什么是980
廖君老師
2023 10/23 22:35
您好,不用填,主表填好10行和20行就可以申報(bào)了,那個(gè)提示可以不用理會(huì)的 上面的信息還是12366回復(fù)的 公司三季度合計(jì)銷售額預(yù)計(jì)未超過(guò)30萬(wàn)元,在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí),應(yīng)將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個(gè)體工商戶,應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”)。如果沒(méi)有其他免稅項(xiàng)目,則無(wú)需填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。
廖君老師
2023 10/23 23:00
您好,現(xiàn)在能申報(bào)了嗎,那個(gè)金額是32673.27*0.03等于980.20
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