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老師請問資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅金為負(fù)數(shù)(屬于待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額數(shù)),增值稅申報表中的留抵稅額為0,是不是應(yīng)該將應(yīng)交稅金負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)入其他流動資產(chǎn)項(xiàng),還是不用管,直接為負(fù)數(shù)

84784993| 提问时间:2023 10/21 15:58
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小鎖老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個是轉(zhuǎn)為其他流動資產(chǎn)就行
2023 10/21 15:59
84784993
2023 10/21 16:01
請問是直接填寫在資產(chǎn)負(fù)債表中的其他流動資產(chǎn)那一欄,還是要做分錄轉(zhuǎn)呢
小鎖老師
2023 10/21 16:03
這個是直接填了就可以了
84784993
2023 10/21 16:35
老師請問電子稅務(wù)局申報表的利潤表本期金額是本季還是本月,利潤表每季度報送
小鎖老師
2023 10/21 17:27
嗯,本季度的話,他是本季度的金額不是本 月的
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