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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)一下增值稅申報(bào)表上報(bào)的收入比我賬上多了0.01，怎么做分錄來(lái)調(diào)賬呢？
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借營(yíng)業(yè)外支出
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
一般納稅人
2023 10/21 07:35
84785038 
2023 10/21 07:50
是小規(guī)模
郭老師 
2023 10/21 07:51
把上面的未交增值稅改成應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅
84785038
2023 10/21 08:05
為什么是改這兩個(gè)科目，是收入對(duì)不上，不是增值稅對(duì)不上，是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入做錯(cuò)了導(dǎo)致我的利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表上的收入對(duì)不上，而且我報(bào)的是無(wú)票收入
郭老師
2023 10/21 08:08
收入少了
增值稅多了嗎
84785038
2023 10/21 08:15
并沒(méi)有，當(dāng)時(shí)申報(bào)的時(shí)候是把收入合在一起換算成不含稅的收入填報(bào)，但是做賬的時(shí)候是把每個(gè)月的收入分開(kāi)換算的，就導(dǎo)致現(xiàn)在我的賬上跟申報(bào)表上報(bào)的無(wú)票不含稅收入相差了0.01
郭老師
2023 10/21 08:16
那你看下申報(bào)表里面的不含稅銷售額和你賬上的收入是不是一樣的金額？
84785038
2023 10/21 11:00
老師，是不一樣的金額，相差了0.01
郭老師
2023 10/21 11:05
借應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
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