問(wèn)題已解決

我是民間非營(yíng)利組織，季度的企業(yè)所得稅表里沒(méi)有《事業(yè)單位、民間非營(yíng)利組織收入、支出明細(xì)表》（A103000）嗎

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/20 14:30
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表》和《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表》的規(guī)定，民間非營(yíng)利組織需要填報(bào)的表格包括以下內(nèi)容： 1.《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》（A100000）：適用于所有執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度的納稅人填報(bào)，包括上市公司和非上市公司的企業(yè)所得稅年度申報(bào)。 2.《事業(yè)單位、民間非營(yíng)利組織收入、支出明細(xì)表》（A103000）：適用于執(zhí)行《民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度》的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位、基金會(huì)、境外非政府組織駐華代表處填報(bào)。 因此，民間非營(yíng)利組織在季度企業(yè)所得稅表中不需要填報(bào)《事業(yè)單位、民間非營(yíng)利組織收入、支出明細(xì)表》（A103000）。
2023 10/20 14:32
84785044
2023 10/20 17:15
老師，那如果我季度中有會(huì)費(fèi)收入，我該填哪，總不能入營(yíng)業(yè)收入吧
樸老師
2023 10/20 17:16
同學(xué)你好 是計(jì)入非限定性收入或者限定性收入
84785044
2023 10/20 17:17
我現(xiàn)在的表是《A200000表》中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表（A類）
樸老師
2023 10/20 17:19
同學(xué)你好 稅局給你核定企業(yè)所得稅啦？
84785044
2023 10/20 17:23
是，一開(kāi)始是給我弄一般企業(yè)，后來(lái)我自己改了，民間非營(yíng)利性組織
樸老師
2023 10/20 17:24
那你這個(gè)表不對(duì)的哦
84785044
2023 10/20 17:25
這是不是有錯(cuò)，需要到稅務(wù)局重新核定？
樸老師
2023 10/20 17:28
是的 這個(gè)還是企業(yè)的
84785044
2023 10/20 17:29
像我這個(gè)做一半半的還能重新核定，會(huì)不會(huì)有事
84785044
2023 10/20 17:30
去年12月才開(kāi)始的
樸老師
2023 10/20 17:35
同學(xué)你好 這個(gè)沒(méi)事的
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