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個稅手續(xù)費返還的分錄怎么寫

84785013| 提问时间：2023 10/19 15:54
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称：稅務(wù)師
退手續(xù)費 借：銀行存款 貸：其他收益/其他業(yè)務(wù)收入 ? 應(yīng)交稅費-增值稅 小規(guī)模是1%，一般納稅人6%
2023 10/19 15:56
84785013
2023 10/19 15:58
退回公司后又給報稅人員了呢
家權(quán)老師
2023 10/19 16:00
計入工資，申報時從其他扣除里邊減去
84785013
2023 10/19 18:11
分錄怎么寫
84785013
2023 10/19 18:12
上面你那個分錄還需要寫嗎？
84785013
2023 10/19 18:12
還是就有兩個分錄了
家權(quán)老師
2023 10/19 21:28
借：管理費用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 跟法工資一樣，只是按我說的方式申報
84785013
2023 10/19 21:44
退手續(xù)費 借：銀行存款 貸：其他收益/其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅 小規(guī)模是1%，一般納稅人6% 退回公司后又給報稅 這個分錄還需要做嗎？
家權(quán)老師
2023 10/19 22:24
就是發(fā)給報稅員，視同發(fā)工資 借：應(yīng)付職工薪酬?10000 貸：銀行存款10000 借：管理費用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 申報時從其他扣除里邊減去
84785013
2023 10/19 22:46
上面那確認(rèn)收入和銷項就不用寫了嗎
家權(quán)老師
2023 10/19 23:24
都要寫的哈，那個是要交增值稅的
84785013
2023 10/20 00:01
就是說要做兩筆分錄。一筆是收到錢的時候，交增值稅，第二筆發(fā)放給員工
家權(quán)老師
2023 10/20 08:13
是的，就是那樣子的
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