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前年的專票，今年做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，并補(bǔ)交的分錄 怎么做

84785046| 提問時(shí)間：2023 10/19 14:45
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問大概多少稅額
2023 10/19 14:45
84785046
2023 10/19 14:45
三萬多塊錢
bamboo老師
2023 10/19 14:46
請(qǐng)問單位用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
84785046
2023 10/19 14:47
一般納稅人
bamboo老師
2023 10/19 14:48
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 然后進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目跟銷項(xiàng)稅額一樣結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目就好了
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