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問題已解決
老師，發(fā)現(xiàn)2021年結(jié)轉(zhuǎn)工程施工的時候，本來應(yīng)該是貸方，電線：10萬。當(dāng)時做成貸方瓷磚10萬，現(xiàn)在工程施工瓷磚余額-10萬?，F(xiàn)在怎么調(diào)整它呢？
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你好
當(dāng)時付款了嗎
實際業(yè)務(wù)是啥
2023 10/19 11:56
84784983 
2023 10/19 11:57
已經(jīng)付了啊，是建筑公司房建項目，
郭老師 
2023 10/19 12:02
那你當(dāng)時付款的怎么做的？
84784983
2023 10/19 12:08
老師不是付款環(huán)節(jié)的問題，是結(jié)轉(zhuǎn)工程施工的時候，本來應(yīng)該是貸方，電線：10萬。當(dāng)時做成貸方瓷磚10萬，現(xiàn)在工程施工瓷磚余額-10萬。
郭老師
2023 10/19 12:11
借工程施工材料費，貸銀行存款，
借主營業(yè)務(wù)成本
貸工程施工。
郭老師
2023 10/19 12:11
正常的是這樣做不會有余額的，我懷疑你借方是不是沒有做。
84784983
2023 10/19 12:17
有，老師你好好看一下我的問題，本來瓷磚的工程施工已經(jīng)平了，電線的工程施工借方余額10萬，當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)的時候，做成貸方瓷磚10萬，現(xiàn)在工程施工瓷磚余額-10萬。怎么給它調(diào)回來呢
郭老師
2023 10/19 12:19
你當(dāng)時結(jié)轉(zhuǎn)的分錄能寫一下嗎？借主于業(yè)務(wù)成本
貸工程施工嗎？
你沒有寫之前錯誤的
就是紅沖
借工程施工，
貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配，未分配利潤匯算清繳，納稅調(diào)增。
84784983
2023 10/19 12:31
老的，你看一下我寫的，
郭老師
2023 10/19 12:34
借工程施工磚
貸工程施工電線
84784983
2023 10/19 12:45
這個分錄是表示沖掉電線的嗎？
郭老師
2023 10/19 12:47
你好對的
是的
是的
84784983
2023 10/19 12:49
可是，實際有余額的也是電線的，這么做可以嗎？
郭老師
2023 10/19 12:50
對呀，實際使用的是電線呀，我是給你調(diào)整的是電線呀。看不懂嗎？你之前接轉(zhuǎn)的是磚，我給你調(diào)整了結(jié)轉(zhuǎn)電線的。
84784983
2023 10/19 12:51
那之前做的就轉(zhuǎn)了磚的，不用調(diào)整了嗎
郭老師
2023 10/19 12:51
之前在貸方，現(xiàn)在在借方，這不是調(diào)整的嗎？你看不懂
借工程施工磚
貸主營業(yè)務(wù)成本，
借主營業(yè)務(wù)成本，
貸工程施工電線這個能看懂嗎？
84784983
2023 10/19 13:02
是哦，哈哈，懂了
郭老師
2023 10/19 13:07
不用客氣，工作愉快。
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