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收到中小企業(yè)貸款保證保險 專票,這個擔保費 做財務(wù)費用-擔保費嗎?進項可以抵扣嗎?

84785039| 提问时间:2023 10/19 09:23
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玲老師
金牌答疑老师
职称:會計師
和貸款相關(guān)的業(yè)務(wù)進項不能抵扣。
2023 10/19 09:25
玲老師
2023 10/19 09:25
這個建議計入管理費用擔保費。
84785039
2023 10/19 09:27
老師問下,這個去年8月有一張,今年8月也有一張,去年的已經(jīng)抵了也做了財務(wù)費用-擔保費,10月時候可以進項轉(zhuǎn)出嗎?
玲老師
2023 10/19 09:28
啊,是的,需要做進項轉(zhuǎn)出處理的。
84785039
2023 10/19 09:34
這個是保險公司擔保的,去應(yīng)該貸款的,也不能抵扣是吧,記管理費用比較合理是嗎?什么情況下記財務(wù)費用擔保費
玲老師
2023 10/19 09:35
你好,是的,財務(wù)費用核算的是手續(xù)費,匯兌損益現(xiàn)金折扣。
84785039
2023 10/19 09:36
去年的的更改了,要調(diào)去年報表嗎?
玲老師
2023 10/19 09:40
金額要是不是特別大,不調(diào)整也行。
84785039
2023 10/19 09:45
14400元增票 普票開的意外險1760
玲老師
2023 10/19 09:48
這個金額不算大,就直接做在今年就行了。
84785039
2023 10/19 09:50
直接做反分錄嗎?
玲老師
2023 10/19 09:52
因為咱金額不大可以的。
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