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小規(guī)模納稅人：未超30萬，無票收入填在那一行
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您好，填寫在小微企業(yè)免稅銷售額里面
2023 10/18 17:06
84785012 
2023 10/18 17:07
是填不含稅的金額嘛
東老師 
2023 10/18 17:08
為換算成不含稅的金額填寫
84785012
2023 10/18 17:09
是不含稅是按1%計(jì)算，對吧
東老師
2023 10/18 17:09
是不含稅是按1%計(jì)算的
84785012
2023 10/18 17:18
那下面的免稅對不上
東老師
2023 10/18 17:19
這個給您發(fā)什么提示嗎
84785012
2023 10/18 17:21
沒提示，可以正常申報，但是下面的稅額計(jì)算是按三個點(diǎn)計(jì)算的
84785012
2023 10/18 17:22
但是20行這里的稅，那就計(jì)算的不對
東老師
2023 10/18 17:22
對，有一點(diǎn)是本身也是免的
84785012
2023 10/18 17:33
需要填減免明細(xì)表嗎？
東老師
2023 10/18 17:39
對呀，肯定是需要填寫的
84785012
2023 10/18 17:40
不是只用填主表，那要怎么填
東老師
2023 10/18 17:41
減免的2%增值稅，填寫到減免稅明細(xì)表里
84785012
2023 10/18 17:43
我知道是這么填，是填到那個位置，那行
東老師
2023 10/18 17:43
2023年1月1日至2027年12月31日期間適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入，減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%征收率）”相應(yīng)欄次，對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計(jì)算填寫在《增值稅納稅申報表（小規(guī)模納稅人適用）》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細(xì)表》減稅項(xiàng)目相應(yīng)欄次。
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