問(wèn)題已解決

老師！去年是小規(guī)模收到專(zhuān)票借：庫(kù)存，貸：應(yīng)付。今年升一般納稅人了，我看電子稅務(wù)局待勾選有這幾張專(zhuān)票。需要怎么處理？

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/18 15:59
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向陽(yáng)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
小規(guī)模期間有收入嗎？有的話(huà)是不可以抵扣的，做不抵扣勾選
2023 10/18 16:01
向陽(yáng)老師
2023 10/18 16:01
直接計(jì)入成本中的
84785007
2023 10/18 16:02
小規(guī)模期間有一部分收入，下了一部分成本
向陽(yáng)老師
2023 10/18 16:04
那就是不可以抵扣勾選的
向陽(yáng)老師
2023 10/18 16:04
升級(jí)為一般納稅人后的正常抵扣進(jìn)項(xiàng)
84785007
2023 10/18 16:06
選擇不抵扣勾選，后期有銷(xiāo)售也是按含稅價(jià)出庫(kù)存是吧
向陽(yáng)老師
2023 10/18 16:08
之前的是這樣處理的呢
84785007
2023 10/18 16:11
好的。如果小規(guī)模期間沒(méi)有發(fā)生收入是可以抵扣的嗎？
向陽(yáng)老師
2023 10/18 16:44
是的，同學(xué)！是這么理解的
84785007
2023 10/18 16:46
謝謝解答
向陽(yáng)老師
2023 10/18 16:47
不客氣，請(qǐng)幫我五星好評(píng)，謝謝啦！
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