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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我接之前會(huì)計(jì)帳的銀行余額是6337，現(xiàn)在是4774，中間差額他都做憑證了可是余額表余額沒變，他讓我把差額調(diào)到未分配利潤(rùn)里，這對(duì)嗎，怎么調(diào)啊
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您好，那您需要找到差異分錄，分析原因
2023 10/18 10:55
84784964 
2023 10/18 11:03
這里明細(xì)都在這了，我找不到原因，按理來說憑證做進(jìn)去應(yīng)該會(huì)減少銀行余額啊
小林老師 
2023 10/18 11:07
是否選擇未入賬過賬未過賬
84784964
2023 10/18 11:21
我不知道啊，你意思他打印明細(xì)沒點(diǎn)擊那個(gè)未入賬的選項(xiàng)是嗎
小林老師
2023 10/18 11:25
這個(gè)是有可能的，得具體看
84784964
2023 10/18 14:46
如果是他沒篩選那個(gè)的情況下怎么調(diào)啊，借管理費(fèi)用貸銀行存款不是增加本期的費(fèi)用了
84784964
2023 10/18 14:52
這種情況怎么調(diào)到未分配利潤(rùn)呢
小林老師
2023 10/18 15:50
不好意思，這個(gè)很可能是軟件的原因，您需要跟軟件服務(wù)商溝通
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