問(wèn)題已解決

老師，你好！請(qǐng)問(wèn)申報(bào)表銷項(xiàng)稅額20萬(wàn)與賬面銷項(xiàng)稅額19.5萬(wàn)不一致，是什么原因呢？賬面收入和申報(bào)收入是一致

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/17 11:30
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你是按1%開(kāi)具發(fā)票的吧？
2023 10/17 11:31
84785030
2023 10/17 11:32
我們是一般納稅人，開(kāi)具6%、9%、13%
文文老師
2023 10/17 11:36
如果收入一致，銷項(xiàng)也會(huì)一致，看下收入與對(duì)應(yīng)的稅率，是否一致
84785030
2023 10/17 11:42
收入和對(duì)應(yīng)的稅率是一致的
文文老師
2023 10/17 11:44
每個(gè)單項(xiàng)都核對(duì)了？即申報(bào)表單項(xiàng)如13%的，計(jì)算出來(lái)的銷項(xiàng)稅額，與賬面確認(rèn)的13%銷項(xiàng)，一致？
84785030
2023 10/17 11:46
是的，逐項(xiàng)比對(duì)過(guò)了
文文老師
2023 10/17 11:52
既然逐項(xiàng)比對(duì)是一致的，合計(jì)銷項(xiàng)，也會(huì)一致。
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