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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，去年12月開(kāi)了一張免稅普票，結(jié)果會(huì)議延期到今年2月，我們是小規(guī)模納稅人，今年2月把12月那張免稅普票紅沖了，重開(kāi)1%稅率的專票，因?yàn)閷?shí)際發(fā)生時(shí)間是今年2月，就沒(méi)有按照免稅重開(kāi)，這樣是正確的嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
可以的，可以這么做的
2023 10/16 17:35
84784968 
2023 10/16 17:37
這樣第一季度的增值稅申報(bào)表，就會(huì)出現(xiàn)收入和稅額不一致，出現(xiàn)稅多交幾百塊，其實(shí)就是因?yàn)闆](méi)有重開(kāi)免稅發(fā)票，而是開(kāi)的1%稅率發(fā)票，這樣沒(méi)有問(wèn)題吧，因?yàn)閷９軉T再問(wèn)我，為什么不是收入*1%稅率=應(yīng)交稅額
郭老師 
2023 10/16 17:40
對(duì)的，是的，因?yàn)槟汩_(kāi)專票需要正常交稅。
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