問(wèn)題已解決

老師 我們是4S 店，但是由于特殊原因和客戶(hù)產(chǎn)生了賠償款， 法院叫我們賠償客戶(hù)18萬(wàn)，這筆款，怎么做分錄呢， 這稅前可以扣除嗎，但是沒(méi)有發(fā)票，只要一個(gè)判決書(shū)

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/16 14:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你們實(shí)際業(yè)務(wù)已經(jīng)產(chǎn)生了嗎？就是你的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了。
2023 10/16 14:21
84784973
2023 10/16 14:22
嗯 實(shí)際業(yè)務(wù)產(chǎn)生了
郭老師
2023 10/16 14:24
哦，那需要對(duì)方給你開(kāi)發(fā)票才可以稅前扣除。
84784973
2023 10/16 14:25
意思叫 我賠償給這個(gè)人給我開(kāi)發(fā)票嗎？ 這是法院叫我們轉(zhuǎn)給對(duì)方的，有判決書(shū)也不行嗎
郭老師
2023 10/16 14:27
對(duì)，是的，是這么做的。
84784973
2023 10/16 14:27
他到稅務(wù)局代開(kāi)嗎 需要給錢(qián)嗎。開(kāi)給我 項(xiàng)目上寫(xiě)什么 我可以正常抵扣呢
84784973
2023 10/16 14:28
老師 還有這筆分錄該怎么寫(xiě)呢
郭老師
2023 10/16 14:31
直接寫(xiě)違約金就可以的 借營(yíng)業(yè)外支出貸銀行 做這個(gè)就可以啊，你不需要再給錢(qián)了。
84784973
2023 10/16 14:32
那對(duì)方去稅務(wù)代開(kāi) 稅務(wù)局會(huì)不會(huì)要對(duì)方支出什么錢(qián)呢
郭老師
2023 10/16 14:32
對(duì)方需要繳個(gè)人所得稅的。l
84784973
2023 10/16 14:35
是按照20％繳納是嗎
郭老師
2023 10/16 14:35
對(duì)的，是的，是這么做的。
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