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老師，沖減2022年12月份多計(jì)提的稅金及附加，怎么沖減？分錄怎么做

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/16 13:11
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)貸以前年度損益調(diào)整。
2023 10/16 13:12
84785015
2023 10/16 13:15
他是計(jì)提的，實(shí)際沒(méi)有繳納
84785015
2023 10/16 13:17
那老師22年度的匯算清繳的表用改嗎
玲老師
2023 10/16 13:19
你好。需要更正上年的匯算清繳的報(bào)表。
84785015
2023 10/16 13:22
具體怎么更正，老師指導(dǎo)一下
玲老師
2023 10/16 13:23
我已經(jīng)把分錄發(fā)給您了，您看一下。
84785015
2023 10/16 13:25
匯算清繳我沒(méi)做過(guò)，所以不太會(huì)更正，還有這個(gè)是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，沒(méi)有以前年度損益調(diào)整，我用的利潤(rùn)分配未分
玲老師
2023 10/16 13:26
直接用未分配，利潤(rùn)是對(duì)的。
84785015
2023 10/16 13:28
老師，報(bào)表我不會(huì)更正
玲老師
2023 10/16 13:31
去去年的報(bào)表上把扣除類多扣除那個(gè)調(diào)整出來(lái)就行了。
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