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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，以前的會(huì)計(jì)工資沒(méi)有計(jì)提，直接做費(fèi)用，所以申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表是資產(chǎn)負(fù)債表，應(yīng)發(fā)職工薪酬是沒(méi)有期初數(shù)的，在第三季度是我改成計(jì)提，現(xiàn)在第三季度期末數(shù)有應(yīng)付職工薪酬數(shù)值，但是只是7-9月的，請(qǐng)問(wèn)一下我需要重新計(jì)算把前面6個(gè)月算起來(lái)加進(jìn)去嗎
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您好，對(duì)的，這個(gè)是需要算進(jìn)去的
2023 10/16 11:29
84785044 
2023 10/16 11:33
但是我?guī)ど鲜菦](méi)有改之前的，我是從7月開(kāi)始做計(jì)提，前面的我沒(méi)有修改過(guò)
小鎖老師 
2023 10/16 11:34
那不影響，是可以修改的
84785044
2023 10/16 11:43
我沒(méi)有修改更正之前的那個(gè)會(huì)計(jì)的，直接從7?開(kāi)始做了計(jì)提，我資產(chǎn)負(fù)債表出來(lái)就是起初是0，期末數(shù)是7-9個(gè)月的，現(xiàn)在要申報(bào)，我是按系統(tǒng)的負(fù)債表填期末數(shù)7-9月的數(shù)值，期初為0，有問(wèn)題嗎、還是怎么樣呢
84785044
2023 10/16 11:43
我沒(méi)有修改更正之前的那個(gè)會(huì)計(jì)的，直接從7?開(kāi)始做了計(jì)提，我資產(chǎn)負(fù)債表出來(lái)就是起初是0，期末數(shù)是7-9個(gè)月的，現(xiàn)在要申報(bào)，我是按系統(tǒng)的負(fù)債表填期末數(shù)7-9月的數(shù)值，期初為0，有問(wèn)題嗎、還是怎么樣呢
小鎖老師
2023 10/16 11:46
沒(méi)問(wèn)題，是可以按照你說(shuō)的這個(gè)辦法
84785044
2023 10/16 11:48
就是說(shuō)1-6月的數(shù)值我就不管了，直接我有做計(jì)提的7-9月的數(shù)值填在期末數(shù)，期初數(shù)為0嗎
小鎖老師
2023 10/16 11:50
嗯對(duì)。理解的是沒(méi)錯(cuò)的
84785044
2023 10/16 11:55
應(yīng)付職工薪酬計(jì)提這個(gè)月附上個(gè)月，一正一負(fù)，平了，最后申報(bào)數(shù)值不管加不加之前的，數(shù)值都說(shuō)9月計(jì)提的工資嘛
小鎖老師
2023 10/16 11:56
嗯對(duì)這樣應(yīng)付職工薪酬就不影響了
84785044
2023 10/16 12:02
那我?guī)ど喜恍薷母暗臅?huì)計(jì)做直接做費(fèi)用的工資，可以嗎
小鎖老師
2023 10/16 12:14
可以，直接做費(fèi)用的
84785044
2023 10/16 12:25
那我就不修改之前會(huì)計(jì)沒(méi)有做計(jì)提
小鎖老師
2023 10/16 12:56
嗯對(duì)，那樣就不處理
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