問(wèn)題已解決

老師：小規(guī)模超市3季度銷(xiāo)售額82萬(wàn)，其中銷(xiāo)售蔬菜開(kāi)免稅普票10萬(wàn)，未開(kāi)票金額40萬(wàn)，其他貨物開(kāi)1%普票5萬(wàn)，未開(kāi)票金額27萬(wàn)，3季度小規(guī)模申報(bào)表銷(xiāo)售貨物5萬(wàn)填第三欄，未開(kāi)票金額27萬(wàn)填第一欄，請(qǐng)問(wèn)銷(xiāo)售蔬菜開(kāi)票金額10萬(wàn)是填第3欄還是填第12欄？銷(xiāo)售蔬菜未開(kāi)票金額40萬(wàn)是填第一欄還是第12欄？

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/14 22:30
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陳彤彤老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，因?yàn)殇N(xiāo)售蔬菜屬于免稅收入，開(kāi)票和未開(kāi)票收入合計(jì)填寫(xiě)在銷(xiāo)售貨物免稅的那欄，其他免稅銷(xiāo)售額內(nèi)，同時(shí)填寫(xiě)減免稅申報(bào)表，免稅金額填寫(xiě)開(kāi)票和未開(kāi)票收入，選擇稅收優(yōu)惠政策
2023 10/14 22:34
84785018
2023 10/15 06:29
老師：那銷(xiāo)售免稅貨物開(kāi)票和未開(kāi)票金額全部填在第12欄，是嗎？
陳彤彤老師
2023 10/15 07:19
你好，是的。因?yàn)槎际敲舛惖?/div>
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