問題已解決

請問老師，小規(guī)模公司季報增值稅的時候，一定要按發(fā)票信息提取么？

84784951| 提問時間：2023 10/14 14:04
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
你好，包括開票的也包括沒有開票的無票收入。
2023 10/14 14:05
84784951
2023 10/14 14:11
請問老師，按了發(fā)票信息提取，就會在第三欄顯示數(shù)據(jù)，免稅的話，第三欄不是不用填么？還需要發(fā)票信息提取么
玲老師
2023 10/14 14:11
請說一下咱們開票的情況。
84784951
2023 10/14 14:13
一共開了1%的普票，價稅合計為294000.不含稅價是291991.74
玲老師
2023 10/14 14:14
直接填寫在小微企業(yè)減免銷售額那一行就行了，其他的都不用填寫。
84784951
2023 10/14 14:15
第三欄是按完發(fā)票信息提取以后出現(xiàn)的，那是不是就不用按啦
玲老師
2023 10/14 14:19
自動帶出來的不用管，然后你按我說的填寫一下，看看能申報通過不，因為咱這種情況不用交稅。
84784951
2023 10/14 14:24
老師，我提取完，貨物及勞務(wù)是有數(shù)的(第一張圖)，我按照您說的填完是沒有貨物及勞務(wù)的數(shù)的(第二張圖)，這樣可以么，勞務(wù)及貨物會不會少報了
84784951
2023 10/14 14:25
正常來說，不是應(yīng)該提取一下么？不提取可以么？
玲老師
2023 10/14 14:27
因為你說了第3行是自動帶出來的數(shù)據(jù)。正常來說咱們是普通發(fā)票，并且一個季度小于30萬元，就是直接填寫小微企業(yè)減免銷售額那一行，其他都不用填寫。
84784951
2023 10/14 14:32
老師，我這確定沒超哈，有的老師說用291991.74*（1+3%）=300751.49超過30萬了，要全額交稅
玲老師
2023 10/14 14:34
咱們開的不是1%稅率發(fā)票嗎？1%稅率，發(fā)票是用1%價稅分離，然后系統(tǒng)會自動按3%帶出來減免數(shù)，這個不用管。
玲老師
2023 10/14 14:35
你的稅銷售額到底是多少？稅率到底是多少開的再補(bǔ)充一下。
84784951
2023 10/14 14:36
1%的稅率，價稅合計是294911.65元其中，不含稅金額是291991.74
玲老師
2023 10/14 14:37
你這個沒有超過30萬元是對的。1%稅率開的，你就價稅合計都沒有超過30萬，更何況說不含稅的了是不是？ 你就按我說的直接填寫到小微企業(yè)減免銷售額那一行。然后它會自動帶出來3%稅率的減免，這個不用管，然后咱實際是不交稅款，直接申報就行了。
84784951
2023 10/14 14:40
謝謝老師，那我就放心了，我跟老板說免稅來著，差點沒嚇?biāo)牢摇?/div>
玲老師
2023 10/14 14:42
沒有事兒的，因為咱是開的普通發(fā)票，并且咱總的銷售額不超過30萬，肯定是免稅的。
84784951
2023 10/14 14:45
謝謝老師
玲老師
2023 10/14 14:45
不客氣，問題解決，請好評，謝謝，謝謝！
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