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問題已解決
老師，我按照表格這樣往財務(wù)軟件里錄入期初余額對嗎，怎么沒體現(xiàn)余額的負(fù)值呢
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您好，建賬只需要錄入余額的，發(fā)生額不用錄入，還有銀行存款余額是負(fù)數(shù)不合邏輯呀，要么是0要么是正數(shù)，是前任會計賬做錯了吧
2023 10/13 14:50
84784964 
2023 10/13 14:52
現(xiàn)金帳是負(fù)數(shù)，銀行存款是正數(shù)，正常嗎
廖君老師 
2023 10/13 14:54
您好，當(dāng)然不正常呀，財務(wù)系統(tǒng)就不讓保存的
84784964
2023 10/13 15:00
我點擊保存他保存成功了
84784964
2023 10/13 15:01
這是錯誤的是嗎，影響以后做賬是嗎，我從之前會計那接來的余額
廖君老師
2023 10/13 15:02
您好，用的是哪個財務(wù)軟件呀，這個現(xiàn)金負(fù)數(shù)要查一下，錄入負(fù)數(shù)是不對的，做出報表讓人家覺得我們太不專業(yè)了，資產(chǎn)還有負(fù)數(shù)
84784964
2023 10/13 15:04
軟件是用友T%2b,這個怎么查啊，我們是企業(yè)內(nèi)帳，前會計說負(fù)數(shù)是老板墊的錢
廖君老師
2023 10/13 15:05
您好，這個會計也不專業(yè)，老板借的錢不做在現(xiàn)金，在老板的往來里，借：其他應(yīng)付款 -老板
查以前的賬，您確認(rèn)這個都老板墊的錢，把這個金額錄入?其他應(yīng)付款 的期初里
84784964
2023 10/13 16:02
老師，這種負(fù)債，期初是貸方，我是不是都要這種加負(fù)號錄入啊。
廖君老師
2023 10/13 16:03
您好，您錄到借方余額比較好
84784964
2023 10/13 16:10
這期初這里也沒有借方啊，負(fù)債類為什么錄進(jìn)借方呢
廖君老師
2023 10/13 16:15
您好，其實就是我們先付款的，當(dāng)時的分錄? ?借：應(yīng)付? ?貸：銀行
圖中沒有借方，因為列示了貸方負(fù)數(shù)
84784964
2023 10/13 16:20
我沒聽懂，我的問題是其他應(yīng)付款科目期初余額是貸方3萬，我錄入的時候是不是負(fù)3萬
84784964
2023 10/13 16:24
還是正數(shù)3萬呢
廖君老師
2023 10/13 16:26
您好，其他應(yīng)付款科目期初余額是貸方3萬，我錄入的時候是不是負(fù)3萬，不是，其他應(yīng)付款是負(fù)債科目，余額本來就在貸方的，就是錄3萬
圖中其他應(yīng)付款是貸方負(fù)47.4萬，需要具體到每個供應(yīng)商多少錢錄入期初，多個供應(yīng)商不是錄在一起哈，各供應(yīng)商貸方余額正數(shù)就錄正數(shù)，貸方余額為負(fù)數(shù)，錄到借方余額正數(shù)
84784964
2023 10/13 16:54
老師，這些平了的科目還用錄入嗎，直接錄入本年利潤科目就行了嗎
廖君老師
2023 10/13 16:56
您好，把上期末有余額的科目錄入就可以了，與就是負(fù)債表上的科目，這樣科目就是平的了
84784964
2023 10/13 17:48
老師，本年利潤在借方怎么錄入期初啊，錄入負(fù)數(shù)嗎
廖君老師
2023 10/13 17:53
您好，不錄本年利潤，錄到未分配利潤，是虧損這里要錄負(fù)數(shù)的。
84784964
2023 10/13 17:56
老師，這樣錄入對嗎，你那里能看到圖片嗎
廖君老師
2023 10/13 17:58
您好，我看不到圖片，有沒有上傳呀
84784964
2023 10/13 18:00
老師，本年利潤余額在貸方，未分配利潤余額在借方怎么錄入啊，這是盈利了還是虧損了
廖君老師
2023 10/13 18:02
您好，未分配利潤余額在借方是虧了，因為這是所有都權(quán)益科目
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