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老師您好，我們公司賬面上掛了700多的應付職工薪酬，但是是支付過的了，現(xiàn)在全部都勞務派遣了，不計提職工薪酬了，賬面上掛的應付職工薪酬該如何處理
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應付職工薪酬，貸方余額還是借方？
2023 10/13 08:05
84784981 
2023 10/13 08:05
余額在貸方
郭老師 
2023 10/13 08:06
多計提了的借、應付職工薪酬，貸，以前年度損益調整匯算清繳，納稅調增。
84784981
2023 10/13 08:07
如果不用以前年度損益調整，還能用其他科目嗎
郭老師
2023 10/13 08:09
利潤分配未分配利潤，如果是當年的你做到了成本費用紅沖成本費用也可以。
84784981
2023 10/13 08:12
老師，我還有一個問題，我們是肉禽養(yǎng)殖企業(yè)，需要飼料運輸，原來是勞務公司給我們開運輸發(fā)票，但是這個月，沒有運輸發(fā)票，而是企業(yè)負責人用相應數(shù)額的成品油發(fā)票來抵運輸發(fā)票，該如何做賬呢
郭老師
2023 10/13 08:13
你好，你們單位有車嗎？
84784981
2023 10/13 08:15
公司名下沒有車
郭老師
2023 10/13 08:16
沒車與車相關的加油費、過路過橋停車費，這些做不了，得有租賃關系才行，對方給你開租賃發(fā)票
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