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2023年3季度明細賬應交稅費和電子稅務局應交稅金差額99.68，我應該怎么查賬，從哪里查
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你好，一般納稅人的嗎？
2023 10/12 16:19
郭老師 
2023 10/12 16:19
不是的話，需要向稅額、進項稅額，本月的發(fā)生額和你的申報表核對一下，有進項轉出的再核對一下進項轉出。
84784989 
2023 10/12 16:28
我公司是小規(guī)模納稅人，精斗云里面2023年3季度明細賬應交稅費和電子稅務局應交稅金差額99.68，我應該怎么查賬，從哪里查
郭老師
2023 10/12 16:30
那你看下是不是2%的差異啊。
郭老師
2023 10/12 16:30
你需要交增值稅的嗎？
84784989
2023 10/12 16:32
本季度需要繳納增值稅 老師您好 2% 怎么看呢
郭老師
2023 10/12 16:33
你看一下你發(fā)票上面的稅率是多少，普通發(fā)票的需要按照1%來交稅，不管你開1%還是3%，如果是專票的3%就按照3%，然后你再去核對，你首先核對一下銷售額，你這個季度的利潤表有嗎？營業(yè)收入你看一下是不是你增值稅申報表里面的銷售額合計
84784989
2023 10/12 16:35
老師您好，發(fā)票上的稅率是1%，本季度未開專票， 本季度銷售額填寫的是本季度的收入
郭老師
2023 10/12 16:37
你看下你不含稅的銷售額是多少？
84784989
2023 10/12 16:37
老師您好我方便微信截圖給您幫忙看看嗎？
郭老師
2023 10/12 16:38
不好意思，學堂不允許我們私下交流，只能通過他的平臺，你在這里面給我發(fā)過來就行。
84784989
2023 10/12 16:38
我的營業(yè)收入我填寫的就是不含稅的銷售額
郭老師
2023 10/12 16:39
對的，是的，用不含稅的金額乘以1%，你看一下算出來的是系統里面的，對，還是你賬上的。
84784989
2023 10/12 16:41
老師您看得到我上傳的圖片嗎？
郭老師
2023 10/12 16:42
你好，你寫一下你的不含稅銷售額是多少？
84784989
2023 10/12 16:43
我填寫的不含稅金額未499873.54
84784989
2023 10/12 16:45
利潤表里的金額也是這個數據，增值稅及附加稅費申報表里的 不含稅銷售額里填寫的也是這個數據
郭老師
2023 10/12 16:45
對的，是的，增值稅是這么做的，你去看一下具體的明細有嗎？你去找你的應交稅費應交增值稅，城建稅，教育附加，地方教育，
水利建設這些二級科目
工會經費的做應付職工薪酬工會經費。
84784989
2023 10/12 16:50
金蝶系統里應交稅費應交增值稅6,643.83 ，城建稅465.07，教育附加199.31，地方教育132.88， 水利建設這些二級科目 工會經費的做應付職工薪酬工會經費這個金蝶系統里面有體現，。
84784989
2023 10/12 16:52
水利建設的依據是按本期營業(yè)收入填寫的，工會經費是按本季度工資總額算的
郭老師
2023 10/12 16:52
增值稅的這個不對，增值稅的應該是4998.74，
城建稅也不對，城建稅是4998.74×7%乘以50%等于124.96
郭老師
2023 10/12 16:52
往下下面的也不對。
郭老師
2023 10/12 16:52
你再去調整一下吧。
84784989
2023 10/12 16:54
金蝶系統里面的數據不對嗎？我要手工調整嗎？
郭老師
2023 10/12 16:54
對的，是的，金蝶里面的不對
是
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