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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好， 因基數(shù)調(diào)整，9月份社保局退回離職員工代扣個(gè)人部分差異款（不打算退員工），這個(gè)月交社保費(fèi)的時(shí)候直接抵扣公司社保費(fèi)了，現(xiàn)在就是 （其他應(yīng)付款—代扣社保 貸方有余額），這樣怎么寫分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
借其他應(yīng)付款—代扣社保?
貸管理費(fèi)用-工資
2023 10/11 18:09
84784991 
2023 10/11 18:18
老師好， 借：其他應(yīng)付款/養(yǎng)老保險(xiǎn)
貸：管理費(fèi)用/社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)/養(yǎng)老保險(xiǎn)
這樣可以嗎？就是沖相應(yīng)的費(fèi)用下的保險(xiǎn)，和老師您說的，哪個(gè)更好些？
冉老師 
2023 10/11 18:19
?借：其他應(yīng)付款/養(yǎng)老保險(xiǎn)
貸：管理費(fèi)用/社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)/養(yǎng)老保險(xiǎn)
這樣可以
可以的，沖相應(yīng)的費(fèi)用下的保險(xiǎn)，
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