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問題已解決
老師好， 因基數(shù)調(diào)整，9月份社保局退回離職員工代扣個人部分差異款（不打算退員工），這個月交社保費的時候直接抵扣公司社保費了，現(xiàn)在就是 （其他應(yīng)付款—代扣社保 貸方有余額），這樣怎么寫分錄？
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借其他應(yīng)付款—代扣社保?
貸管理費用-工資
2023 10/11 18:09
84784991 
2023 10/11 18:18
老師好， 借：其他應(yīng)付款/養(yǎng)老保險
貸：管理費用/社會保險費/養(yǎng)老保險
這樣可以嗎？就是沖相應(yīng)的費用下的保險，和老師您說的，哪個更好些？
冉老師 
2023 10/11 18:19
?借：其他應(yīng)付款/養(yǎng)老保險
貸：管理費用/社會保險費/養(yǎng)老保險
這樣可以
可以的，沖相應(yīng)的費用下的保險，
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