問(wèn)題已解決

老師好，這個(gè)季度都開(kāi)的專(zhuān)票一個(gè)點(diǎn)，也要填減免稅表嗎？

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/11 17:32
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！不用填，直接填主表就好
2023 10/11 17:33
84785006
2023 10/11 17:51
是三個(gè)點(diǎn)的不減2個(gè)點(diǎn)，一個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票自動(dòng)減兩個(gè)點(diǎn)的是嗎？
宋生老師
2023 10/11 17:56
你好！專(zhuān)票的話，你開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)就交幾個(gè)點(diǎn)
84785006
2023 10/11 17:59
老師看一下，專(zhuān)票6千多都是一個(gè)點(diǎn)開(kāi)，自動(dòng)減免了兩個(gè)點(diǎn)，這個(gè)主表對(duì)嗎？
宋生老師
2023 10/11 17:59
你好！沒(méi)問(wèn)題的。系統(tǒng)就是這樣設(shè)定的
84785006
2023 10/11 18:03
老師，比如我普票有一張負(fù)數(shù)，那12欄里自動(dòng)加上我普票的數(shù)字合適嗎？
宋生老師
2023 10/11 18:07
你好！可以填，但是有負(fù)數(shù)有的時(shí)候就得上門(mén)申報(bào)
84785006
2023 10/11 18:24
老師，那專(zhuān)票里面系統(tǒng)自動(dòng)給我加上了普票的那張5千多的金額，會(huì)不會(huì)后期企業(yè)所得的收入和增值稅的不匹配?。?/div>
宋生老師
2023 10/11 18:53
你好!沒(méi)明白你意思，你普通發(fā)票不是負(fù)數(shù)嗎
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