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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
建筑外地預(yù)繳的部分，除了附表四要填，主表填在哪里呢
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你好，主表在28行里面填寫，如果你需要抵扣。
2023 10/11 14:53
84784961 
2023 10/11 14:57
我有一個(gè)3%簡(jiǎn)易征收的，如果這個(gè)預(yù)繳的填進(jìn)去，應(yīng)交稅款就變成負(fù)數(shù)了
郭老師 
2023 10/11 14:57
好，24行的那個(gè)是需要繳納的稅款，你實(shí)際抵扣金額大于這個(gè)的時(shí)候，填寫24行的。
84784961
2023 10/11 15:02
我沒有理解，我這個(gè)預(yù)繳的稅款填進(jìn)去之后，我的留底稅額應(yīng)該加上預(yù)繳的金額吧，然后我本來(lái)3%簡(jiǎn)易征收的3121.17這個(gè)不能抵扣，直接交掉
郭老師
2023 10/11 15:03
比如你需要交100的稅款，你預(yù)繳了200，你只能抵扣100，剩下的以后100繼續(xù)抵扣。
郭老師
2023 10/11 15:04
你需要交200的稅款，你預(yù)繳了100，你這里填寫100。
84784961
2023 10/11 15:10
3%的是簡(jiǎn)易必須要交的，不能抵扣進(jìn)項(xiàng)，我一般計(jì)稅的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，沒有稅額產(chǎn)生，我是不是應(yīng)該在附表四里面，本期實(shí)際抵減稅額里面填0，留一個(gè)期末余額，如果下個(gè)月有稅款產(chǎn)生的時(shí)候，再填本期實(shí)際抵減稅額
郭老師
2023 10/11 15:12
對(duì)的，是的，是這么做的。
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