問(wèn)題已解決

老師? 專票金額有16488 普票有15000 2023年之前，均無(wú)掛賬 可以直接做到今年2023年嗎？[抱拳]

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/11 10:53
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，開(kāi)票是什么內(nèi)容的呢
2023 10/11 10:53
84785029
2023 10/11 10:54
技術(shù)服務(wù)費(fèi)
東老師
2023 10/11 10:55
這個(gè)需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整入賬的
84785029
2023 10/11 10:56
老師可以告知下，我分錄要怎么寫呢？
東老師
2023 10/11 10:56
借以前年度損益調(diào)整15000 以前年度損益調(diào)整 （不含稅金額） 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款
84785029
2023 10/11 11:01
借：以前年度損益調(diào)整6584.91 ? ? ? ? 進(jìn)項(xiàng)稅額395.05 ? ? ? 貸：存款6980 是這樣嗎？
東老師
2023 10/11 11:02
對(duì)的，是這么做賬的呢。
84785029
2023 10/11 11:02
老師，還有下一步嗎？有沒(méi)有本年利潤(rùn)的科目要寫？
東老師
2023 10/11 11:03
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
84785029
2023 10/11 11:03
謝謝老師
東老師
2023 10/11 11:04
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，多謝多謝
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