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1.采購(gòu)部在接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購(gòu)單的填寫(xiě)是否完整、清晰，比如：請(qǐng)購(gòu)物品所屬項(xiàng)目、用途、物品名、數(shù)量、規(guī)格、物品需求時(shí)間)，并核查是否經(jīng)過(guò)部門(mén)負(fù)責(zé)人、公司領(lǐng)導(dǎo)審批。 2.接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)遵循無(wú)計(jì)劃不采購(gòu)，名稱(chēng)規(guī)格等不清晰不采購(gòu)，庫(kù)存已積壓的物資不采購(gòu)的原則。 3.詢(xún)價(jià)及其規(guī)定，研發(fā)人員根據(jù)項(xiàng)目安排或者日常工作需要，購(gòu)置物品或硬件設(shè)備，可以預(yù)先在網(wǎng)上選好商品及價(jià)格，并填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單。 4.所有采購(gòu)必須事前獲得批準(zhǔn)，未經(jīng)計(jì)劃并報(bào)審核和批準(zhǔn)，除急購(gòu)?fù)獠坏貌少?gòu)，急購(gòu)需在申請(qǐng)單上注明“急購(gòu)”，并由副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 5.無(wú)論采購(gòu)的哪一類(lèi)材料，均由采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)業(yè)務(wù)人員填寫(xiě)“入庫(kù)單”，研發(fā)人員填寫(xiě)“領(lǐng)料單”，辦理“一收一發(fā)”手續(xù)。 6.領(lǐng)用庫(kù)房的材料，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫(xiě)“領(lǐng)料單”，經(jīng)技術(shù)總監(jiān)簽字后到庫(kù)房領(lǐng)取材料。借用倉(cāng)庫(kù)的材料，由研發(fā)人員填寫(xiě)“借用單”，經(jīng)技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后到倉(cāng)庫(kù)借出材料。