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問(wèn)題已解決
老師 我7月份有收入沒有成本票，我的票9月份回來(lái)了，怎么做分錄，現(xiàn)在在9月份的賬，導(dǎo)致7月份有38萬(wàn)的利潤(rùn)
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同學(xué)，你好
7月份可以暫估成本的
2023 10/09 14:39
84784955 
2023 10/09 14:41
7月份沒有估 現(xiàn)在要怎么做呢
84784955
2023 10/09 14:49
老師 可以回復(fù)一下嗎
小菲老師 
2023 10/09 14:54
同學(xué)，你好
要么現(xiàn)在改賬，把7月暫估的成本做進(jìn)去
84784955
2023 10/09 15:01
那暫估是 借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付-暫估入庫(kù)。借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品然后9月份收到發(fā)票 再做借：應(yīng)付-暫估入庫(kù)。貸：應(yīng)付-供應(yīng)商嗎
小菲老師
2023 10/09 15:02
同學(xué)，你好
9月份的時(shí)候
借：庫(kù)存商品? ?負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)付-暫估入庫(kù)? ? 負(fù)數(shù)
借：庫(kù)存商品?
貸：應(yīng)付-供應(yīng)商
84784955
2023 10/09 15:11
7月份的還是要去暫估入庫(kù) 是吧
小菲老師
2023 10/09 15:11
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84784955
2023 10/09 15:12
謝謝謝謝謝謝
小菲老師
2023 10/09 15:12
不客氣，回答滿意請(qǐng)5星好評(píng)，謝謝
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