问题已解决

專票 普票都按1%開具 增值稅報表怎么填寫

84784992| 提问时间:2023 10/08 14:42
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
玲老師
金牌答疑老师
职称:會計師
你好,總的銷售額超過30萬沒有。
2023 10/08 14:43
84784992
2023 10/08 14:43
沒有超過30萬
玲老師
2023 10/08 14:46
專用發(fā)票的填寫第1行和第2行普通發(fā)票的直接填寫在第10行就可以了,減免到2%填寫減免表,再填寫圖表的應納稅額減免額那一行。
84784992
2023 10/08 14:47
減免本期發(fā)生額填專票含稅額還是不含稅金額
84784992
2023 10/08 14:52
減免本期發(fā)生額填專票含稅額還是不含稅金額
玲老師
2023 10/08 14:52
好填寫是不含稅的,金額。 專票和普票都按1%來交的,2%都是減免的。
玲老師
2023 10/08 14:52
前提是開了 1稅率的發(fā)票?
84784992
2023 10/08 14:53
是只填寫專票不含稅金額還是專票和普票不含稅金額總和?
84784992
2023 10/08 14:56
是只填寫專票不含稅金額還是專票和普票不含稅金額總和?
玲老師
2023 10/08 14:57
減免的2%,這兩個都要填寫的,因為咱實際都是按1%開的發(fā)票。
玲老師
2023 10/08 14:57
不對,看錯了,普票那個不用填寫吧,專票的填寫上就行,因為咱總數(shù)沒有超過30萬。
84784992
2023 10/08 15:01
只填寫專票不含稅金額?
84784992
2023 10/08 15:02
這三欄分別填寫什么?
FAILED
玲老師
2023 10/08 15:03
期初那個不用填寫,就填寫本期,實際的數(shù)據(jù)。
84784992
2023 10/08 15:11
這個減免的填寫后 主表稅款沒變
玲老師
2023 10/08 15:15
主表的應納稅額減免額那一行也填上。
84784992
2023 10/08 15:16
填的數(shù)據(jù)是哪個?
玲老師
2023 10/08 15:22
增值稅減免表一樣的數(shù)據(jù)。
84784992
2023 10/08 15:24
減免表填的是不含稅專票金額?
玲老師
2023 10/08 15:25
是的,就填寫這個。然后普票那個它會自動帶出來數(shù)據(jù)的。
84784992
2023 10/08 15:28
在主表第幾行填寫減免的?
FAILED
玲老師
2023 10/08 15:30
寫到第16行就可以了,第16行。
84784992
2023 10/08 15:31
填上去就是負數(shù)了
玲老師
2023 10/08 15:32
那你正常的銷售額填寫沒有?。空dN售額1%不是有稅款嗎?
玲老師
2023 10/08 15:33
正常咱填寫上他就按3%來計算系統(tǒng)默認的,所以咱把減免的2%填寫上,這樣才能按1%的優(yōu)惠政策來交稅。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
    提交问题

    专属课程

    查看更多

    免费资料

    下载APP快速提问

    您有一张限时会员卡待领取

    00:10:00

    免费领取
    Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~