問(wèn)題已解決

上個(gè)季度暫估成本了 分錄是這樣寫(xiě)的摘要 暫估成本 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-33000貸庫(kù)存現(xiàn)金33000， 這個(gè)季度開(kāi)來(lái)了發(fā)票30000 我這樣寫(xiě)分錄行嗎 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 －30000 貸庫(kù)存現(xiàn)金-30000 然后寫(xiě)本季度正確的 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本30000貸庫(kù)存現(xiàn)金30000

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/07 21:56
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，對(duì)的，這個(gè)是可以的?？梢赃@與的
2023 10/07 21:56
84785035
2023 10/07 22:02
好的 還有個(gè)問(wèn)題 就是對(duì)公賬戶上 給財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人轉(zhuǎn)了10萬(wàn)，其中5萬(wàn)是還之前公司借財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的錢，剩余的是個(gè)人借公司的錢，分錄可以這樣寫(xiě)嗎 借其他應(yīng)付款5萬(wàn) 庫(kù)存現(xiàn)金5萬(wàn)貸銀行存款10萬(wàn)
小鎖老師
2023 10/07 23:19
可以，這個(gè)轉(zhuǎn)款可以的
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