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問題已解決
老師，截圖1寫清楚了，主要問題是涉及分包的附表一第八列不含稅金額要怎么填寫？很多老師說是系統(tǒng)自動帶出來，直接第七列除以1.03，我不這么認為，因為超過30萬，專普票都要繳稅，主表第一行等于二加三行，第二行填寫專票金額是扣除分包后金額，第三行普票是填寫1%銷售額，如果附表一扣除表直接按上面直接除以1.03，那么主表第二行和第三行該如何分配填寫？會有差額，老師可以計算一下再回答我！！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答同學你好，不含稅金額是第七列除以1.03，申報表上有公式
2023 10/07 17:51
84784950 
2023 10/07 17:56
哎呦我去，我知道有公式，你仔細看我的截圖問題了嗎？
小曦老師 
2023 10/08 10:27
你好，解決兩個問題:
1、附表一第8欄不含稅銷售額看是不是系統(tǒng)自動帶出來的，主表的2欄填203576.39/1.03=197646.98，主表1欄填348720.25.
因為小規(guī)模納稅人 跨縣（市）提供建筑服務(wù)，應以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額為銷售額，按照3%的征收率計算應納稅額。
2、填完試試看能否保存
我們再進一步溝通。
小曦老師
2023 10/08 10:35
附表1第8欄不含稅銷售額如果系統(tǒng)自動帶出一個數(shù)據(jù)與主表1欄不相等，可以手動修改的話，那就手動修改數(shù)據(jù)，即348720.25
小曦老師
2023 10/08 17:08
同學你好，問題解決了嗎？修改后可以保存了嗎
84784950
2023 10/08 17:16
那就是跟我第一個截圖的意思是一樣的唄，我就是那么填寫的，你可以仔細看一下我寫的整個過程，然后告訴我對不對就行。
小曦老師
2023 10/08 17:19
您好，您第一個截圖填法是對的
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