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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好請(qǐng)問，我剛接手一家小規(guī)模納稅人，前任會(huì)計(jì)給了我截止7月底的科目余額表，我建賬后，發(fā)現(xiàn)試算不平衡，少了7月底的結(jié)轉(zhuǎn)損益，那我做8月賬的時(shí)候，應(yīng)該補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)7月的損益，另外再結(jié)轉(zhuǎn)8月的損益，請(qǐng)問是這樣嗎
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，7月底的結(jié)轉(zhuǎn)損益體現(xiàn)在 未分配利潤 這個(gè)科目里，期初試算不平衡不平的話，系統(tǒng)不會(huì)讓咱保存的呀，現(xiàn)在系統(tǒng)有什么提示么
2023 09/29 06:18
84784984 
2023 09/29 06:22
我按照前任會(huì)計(jì)給我的科目余額表，建賬后就是不平的。我已經(jīng)做8月的賬了，，結(jié)轉(zhuǎn)8月期末時(shí)提示不平，
廖君老師 
2023 09/29 06:38
您好，您是按科目余額表資產(chǎn)負(fù)債科目建賬，當(dāng)時(shí)不平就要找原因嘛，建賬的未分配利潤也是需要錄入期初的
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